第一部分部门概况
一、主要职责
1、贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，拟定并监督执行环境保护方面的规范性文件；组织编制全市环境功能区划；组织拟订并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。
2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。
3、承担落实国家、省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物排放总量控制办法并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
4、负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家、省和市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。
5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规范性文件提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。
6、负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
7、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。
8、负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处置；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
9、负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。
10、开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
11、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。
12、协助管理县区环境保护部门领导班子。
13、承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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宿州市环保局本级
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行政单位
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2
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市环境监察支队
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参照公务员法管理的事业单位
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3
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市环境监测站
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财政全额拨款事业单位
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4
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市经开区环保分局
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财政全额拨款事业单位
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5
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市宿马园区环保分局
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财政全额拨款事业单位
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6
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市环境信息中心
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财政差额拨款事业单位
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三、2018年度主要工作任务
2018年，全局上下将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，以新发展理念为统领，牢固树立“绿水青山就是金山银山“”的理念，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，全面落实“河长制”，加快补齐生态建设短板，严守生态红线，加大环境治理力度，着力改善生态环境，为建设“天蓝、地绿、水净”的美丽宿州贡献力量，完成以下工作任务：
（一）深入推进大气污染防治工作任务。一是狠抓PM2.5指标的各类污染防治工作，确保完成省政府考核要求。二是进一步加强工业企业的环境监管，确保涉气企业稳定达标排放，对全市挥发性有机物企业全面开展治理工作。三是健全大气污染防治长效机制。
（二）稳步推进水污染治理工作任务，将水污染治理工作纳入目标考核，加强预测预警和督察调度，对工作滞后的县区、园区实行黄牌警告，对进展缓慢的项目挂牌督办，对影响全市任务完成的地区实行“区域限批”，对未完成目标任务的实行“一票否决”。1、围绕河流断面水质考核目标，按照5条主要河流断面水质考核要求，进一步完善水质自动监测站点布设，建成市级水环境监测网络和水质预警预报系统，实施有效提供环境监测数据信息，为决策提供有力依据。2、以“河长制”为抓手，充分发挥各级河长作用，为改善河流水质有力保障。3、加快污水处理厂和管网建设，集中治理工业集聚区水污染。4、加大城区黑臭水体治理和小流域污染治理力度；5、以地下水饮用水水源规范化建设为抓手，督促协调有关部门积极推进城市备用水源地建设，严格落实水源地保护制度，切实保障饮用水安全。
（三）、切实加强土壤污染防治工作任务，认真做好调查评估和平台搭建工作。认真落实《土壤污染防治行动计划》，以农用地和重点行业企业用地为重点，开展土壤污染状况详查。2018年底前，查明农用地土壤污染的面积、分布及其对农产品质量的影响。重度污染农用地转为城镇建设用地的，由所在地县级人民政府负责组织开展调查评估，并进行备案；初步建立土壤污染防治与修复机制，各县区负责本对本行政区域土壤污染治理与修复成效进行综合评估并进行公开。初步建立全市土壤环境基础数据库，构建土壤环境信息化管理平台。
（四）、持续推进污染减排和排污许可工作任务。结合“水十条”、排污许可证发放要求，扎实推进造纸、农副食品加工、原料药制造、化工、制革、农药等重点行业专项治理，实施清洁化改造，确保4项主要污染物全部超额完成任务。持续推进企业进园入区，新建涉水排污重点企业应全部进入设有污水集中处理设施的工业集聚区。继续推进燃煤锅炉超低排放、工业园区以及乡镇污水处理厂及配套管网、规模化畜禽养殖污染治理等重点减排工程建设。
（五）、进一步加强农村环境综合整治和生态保护工作任务。一是加大对农村环境综合整治工作的指导和督查力度，确保圆满完成2018年度38个整治村任务；加快中石油和中石化加油站地下油罐防渗改造实施进度，全力迎接水污染防治和精准扶贫考核。二是进一步加强生态创建工作。积极组织省级生态村镇的创建申报。三是按照省市统一部署，做好生态保护红线边界核定、区域管控等工作。四是继续加强自然保护区的监督检查力度。
（六）、进一步深化行政审批改革，提升服务水平。继续实行跟踪动态管理与服务，及时与项目所在地政府及相关主管部门沟通情况，提前介入、主动服务，依法督促项目单位开展环评，并按规定进行报批，全面清理整顿新开工项目，及时发现问题，认真督促整改。
（七）、全面提升环境监测和监察能力。进一步加强对新调整后的“十三五”规划地表水国控、省控水环境质量、城区空气环境质量、饮用水源地水质监测，声环境质量监测、辐射环境监测，提高对的敏感河流、敏感断面、敏感季节监测频次力度，加强监测质控管理，确保监测质量和数据及时上报；积极扩展辐射监测业务，掌握全市辐射放射源基本情况，力争每年对放射源全面检查一次；进一步完善重点危险源数据库、应急监测预案和专家库；加强应急监测能力建设，更新、添置必备的应急仪器，同时维护好现有应急仪器，使现场应急监测的各项仪器设备始终处于良好状态。加强对应急监测人员的技术培训力度，提高应急快速反应能力和战斗力。紧紧围绕“解决突出环境问题，改善环境质量”这一主线，进一步加大环境执法力度，严厉打击各类环境违法行为。一是强化污染企业现场监管。进一步加强对国控污染源的监督管理，增加现场监察频次，重拳打击违法排污，严厉处罚超标排放和偷排偷放等恶意违法行为。全程监管危险废物处理及转移，做好违法犯罪案件的移交移送工作。二是推进环境监察移动执法系统的使用，做到工作有记录、检查有记载、监察有痕迹。三是开展专项执法行动，将专项执法行动融入日常环境监管中，坚决查处一切环境违法行为，做到限期整改一批、行政处罚一批、取缔关停一批、移交移送一批，使企业环保意识明显增强。四是进一步加强环境应急能力建设，组织指导企业按照应急预案要求积极开展应急演练增强演练的针对性、实战性，提高突发环境事件快速响应及应急处置能力。五是做好环境信访查处工作，保障人民群众合理诉求。
（八）、积极开展环境宣传教育，营造良好舆论氛围。2018年全市生态文明建设和环境保护宣传教育工作将积极适应新常态，加大环境宣教力度，创新环境宣教方式，不断推进公众有序参与，为全面完成“十三五”各项工作营造扎实稳固的舆论氛围。
（九）、按照省委、省政府的要求，做好全市的污染源普查工作。
第二部分2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则，宿州市环保局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市环保局2018年收支总预算3528.15万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
二、2018年收入预算情况
宿州市环境环保护局2018年收入预算安排3528.15万元。其中：一般公共预算拨款收入3206.15万元、上年结余322万元。预算收入较去年增加212.71万元，特别是一般公共预算拨款收入市政府加大投入，较去年增加560.69万元，增加的原因：主要是新增大气污染治理监测项目，为了蓝天保卫战，市内空气质量走航监测委托第三方运营。
三、2018年支出预算情况
宿州市环保局2018年支出预算3528.15万元，其中：基本支出1050.15万元，占29.76%，主要用于用于机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2478万元，占70.24%，主要用于大气污染防治项目、水污染防治项目和污染源普查工作等支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
宿州市环保局2018年财政拨款收支预算3528.15万元。收入来自本年一般公共预算拨款3206.15万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转322万元。支出包括：一般公共服务0万元，占0%；社会保障和就业支出108.29万元，占3.06%；医疗卫生支出39.99万元，占1.13%；住房保障支出80.66万元，占2.28%；节能环保支出3299.21万元，占93.51%。
五、2018年一般公共预算支出情况
2018年一般公共预算财政拨款3206.15万元，社会保障和就业支出108.29万元，占3.06%；医疗卫生支出39.99万元，占1.13%；住房保障支出80.66万元，占2.28%；节能环保支出3055.54万元，占95.28%，具体情况如下：
（一）“社会保障和就业”2018年支出108.29万元，比2017年减少43.34万元，减少29%，减少原因是：人社部门2018年退休人员工作没有列入预算，统一纳入社保局管理，因此该项支出减少。其中，“财政对基本养老保险基金的补助”预算83.67万元，主要用于机关行政和事业在职人员基本养老保险的支出；“财政对机关事业单位职业年金补助” 19.75万元，主要用于机关行政和事业在职人员职业年金补助支出；“财政对其他社会保险基金的补助”4.87万元，其中：“财政对生育保险基金的补助”预算1.54万元，主要用于行政和事业在职人员生育保险支出；“财政对失业保险的补助”预算2.48万元，主要用于机关和事业单位在职人员失业保险支出；“财政对工伤保险的补助”预算0.85万元，主要用于机关和事业单位在职人员工伤保险的支出。总体预算安排比去年同期有大幅度的减少。
（三）“医疗卫生与计划生育支出” 2017年支出39.99万元，比2017年减少3.56万元，减少8.2%，减少原因主要是：主要是环保局局属事业单位预算支出比去年安排减少。其中：“行政单位医疗”预算24.08万元、公务员医疗补助预算9.36万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算6.55万元，主要用于局属5个全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
（四）“住房保障支出”2018年支出80.66万元，比2017年增加8.6万元，增长11.9%，增长原因主要是2018年局属3个分局新增加工作人员，住房公积金及提租补贴都相应增加。其中：“住房公积金”预算65.49万元，“提租补贴”预算15.17万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（五）“节能环保支出”2018年支出3299.21万元，比2017年增加921.67万元，增长38.76%，增长原因主要是：大气污染防治项目、水污染防治项目、土壤污染防治项目增加2478万元，基本支出预算安排大幅度减少，行政运行经费预算安排只是人员的一般公务经费支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
bet365mobile2018年一般公共预算基本支出1050.15万元，比去年同期减少的2115.31万元，主要是行政运行经费预算大幅度减少。其中：工资福利支出742.79万元，主要包括：基本工资230.99万元、津贴补贴86.47万元、奖金26.4万元、社会保障缴费83.67万元、绩效工资102.46万元、职业年金缴费19.75万元、城镇职工基本医疗保险30.63万元、公务员医疗补贴9.36万元、其他社保费4.87万元、住房公积金65.49万元、其他工资福利支出66万元等。商品和服务支出227.84万元，比去年同期预算安排减少1021万元，工作任务在不断加大，而运行经费预算却大幅度减少。主要包括：办公费12.99万元、印刷费2.3万元、手续费0.65万元、邮电费24.06万元、物业管理费6.8万元、差旅费23万元、维修（护）费3万元、会议费8万元、培训费6.9万元、公务接待费12.5万元、被装购置费15万元、因公出国（境）费用6万元、工会经费9.09万元、福利费2.3万元、其他交通费57.7万元等。对个人和家庭的补助79.52万元，比去年同期减少163.99万元；主要包括：离休费9.02万元、退休费15.4万元、生活补助43.5万元、其他对个人和家庭的补助11.6万元。
七、2018年政府性基金预算财政拨款情况
2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。
八、2018年部门国有资本经营预算情况
2018年国有资本预算拨款收入0万元，国有资本经营预算支出0万元。
九、2017年部门“三公”经费预算情况
宿州市环保局2018年度“三公”经费支出预算为43.5万元，比上年预算减少23.8万元。原因：一是认真贯彻落实“八项规定”要求，严格控制出国人员和次数；二是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出6万元，比上年预算持平。主要原因是认真贯彻落实“八项规定”要求，严格控制因公出国（境）次数，从而保持2018年因公出国（境）经费预算安排与去年同期持平.
（二）公务接待费支出12.5万元，与上年预算持平。主要原因是虽然2018年环保工作压力进一步增大，接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来人数次数增加，但局党组严格控制接待标准，确保本年预算支出与去年保持持平。
（三）公务用车购置及运行费支出25万元，比上年预算减少24.8万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，实施公车改革制度，从而减少公务用车购置及运行维护经费预算安排，并严格按照中央关于厉行节约的要求，规范公务用车管理制度。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年机关运行经费财政拨款预算1050.15万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
单位政府采购预算总额900万元。其中：一次性政府采购服务预算900万元。
（三）国有资产占用使用情况。
市环保局共有车辆7辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。
…2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分市环保局单位2018年部门预算表
1.市环保局2018年部门收支预算总表
2.市环保局2018年部门收入预算总表
3.市环保局2018年部门支出预算总表
4.市环保局2018年部门财政拨款收支预算总表
5.市环保局2018年部门一般公共预算支出预算表
6. 市环保局2018年部门一般公共预算基本支出预算表
7．市环保局2018年部门政府性基金预算收支预算表
8. 市环保局2018年部门国有资本经营预算收支预算表
9. 市环保局2018年部门“三公”经费预算表
（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
2018年部门收支预算总表
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单位名称:环保部门
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单位：万元
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收 入
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收入项目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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一、一般公共预算拨款收入
|
3,206.15
|
一、一般公共服务
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0.00
|
二、外交
|
0.00
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入
|
0.00
|
三、国防
|
0.00
|
|
四、其他收入
|
0.00
|
四、公共安全
|
0.00
|
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事业收入
|
0.00
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五、教育
|
0.00
|
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经营收入
|
0.00
|
六、科学技术
|
0.00
|
|
上级补助收入
|
0.00
|
七、文化体育与传媒
|
0.00
|
|
附属单位上缴收入
|
0.00
|
八、社会保障与就业
|
108.29
|
|
其他
|
0.00
|
九、社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
十、医疗卫生
|
39.99
|
|
|
|
十一、节能环保
|
3,299.21
|
|
|
|
十二、城乡社区事务
|
0.00
|
|
|
|
十三、农林水事务
|
0.00
|
|
|
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十四、交通运输
|
0.00
|
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务
|
0.00
|
|
|
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十六、商业服务业等事务
|
0.00
|
|
|
|
十七、金融支出
|
0.00
|
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|
|
十八、援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
80.66
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务
|
0.00
|
|
|
|
二十二、预备费
|
0.00
|
|
|
|
二十三、国债还本付息支出
|
0.00
|
|
|
|
二十四、其他支出
|
0.00
|
|
|
|
二十五、转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计
|
3,206.15
|
本 年 支 出 合 计
|
3,528.15
|
|
上年结余收入
|
322.00
|
结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计
|
3,528.15
|
支 出 总 计
|
3,528.15
|
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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2018年部门收入预算总表
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|
单位名称:环保部门
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单位：万元
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功能分类科目
|
合计
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上年结余
|
一般公共预算拨款收入
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政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
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其他收入
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|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
合计
|
3,528.15
|
322.00
|
3,206.15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.29
|
26.75
|
81.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.42
|
26.75
|
76.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.67
|
17.00
|
66.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.75
|
9.75
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.87
|
0.00
|
4.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
2.48
|
0.00
|
2.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.85
|
0.00
|
0.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
0.00
|
1.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.99
|
0.00
|
39.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
39.99
|
0.00
|
39.99
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.08
|
0.00
|
24.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
0.00
|
6.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.36
|
0.00
|
9.36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
3,299.21
|
270.25
|
3,028.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
1,329.30
|
70.00
|
1,259.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2110101
|
行政运行
|
237.30
|
0.00
|
237.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
87.00
|
70.00
|
17.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,005.00
|
0.00
|
1,005.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21103
|
污染防治
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2110302
|
水体
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
21111
|
污染减排
|
1,889.91
|
200.25
|
1,689.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2111101
|
环境监测与信息
|
1,329.60
|
0.00
|
1,329.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2111102
|
环境执法监察
|
560.31
|
200.25
|
360.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.66
|
25.00
|
55.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.66
|
25.00
|
55.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
65.49
|
25.00
|
40.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.17
|
0.00
|
15.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
0.00
|
|
2018年部门支出预算总表
|
|
单位名称:环保部门
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
3,528.15
|
1,050.15
|
2,478.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.29
|
108.29
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.42
|
103.42
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.67
|
83.67
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.87
|
4.87
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.85
|
0.85
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
2.48
|
2.48
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.99
|
39.99
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
39.99
|
39.99
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.36
|
9.36
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.08
|
24.08
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
3,299.21
|
821.21
|
2,478.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
1,329.30
|
237.30
|
1,092.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,005.00
|
0.00
|
1,005.00
|
|
2110101
|
行政运行
|
237.30
|
237.30
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
87.00
|
0.00
|
87.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
21103
|
污染防治
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
2110302
|
水体
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
21111
|
污染减排
|
1,889.91
|
583.91
|
1,306.00
|
|
2111101
|
环境监测与信息
|
1,329.60
|
29.60
|
1,300.00
|
|
2111102
|
环境执法监察
|
560.31
|
554.31
|
6.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.66
|
80.66
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.66
|
80.66
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
65.49
|
65.49
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.17
|
15.17
|
0.00
|
|
2018年部门财政拨款收支预算总表
|
|
单位名称:环保部门
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
322.00
|
一、本年支出
|
3,528.15
|
3,528.15
|
0.00
|
|
政府性基金预算拨款
|
0.00
|
（一）一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二）外交支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、本年收入
|
|
（三）国防支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（一）一般公共预算拨款
|
3,206.15
|
（四）公共安全支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
经常收入预算拨款
|
2,876.15
|
（五）教育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
国库管理非税收入
|
330.00
|
（六）科学技术支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
（二）政府性基金预算拨款
|
0.00
|
（七）文化体育与传媒支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
108.29
|
108.29
|
0.00
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十）医疗卫生
|
39.99
|
39.99
|
0.00
|
|
|
|
（十一）节能环保
|
3,299.21
|
3,299.21
|
0.00
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十三）农林水事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十四）交通运输
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十五）资源勘探电力信息等事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十六）商业服务业等事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（十九）国土海洋气象等支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
80.66
|
80.66
|
0.00
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二十二）预备费
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二十三）国债还本付息支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二十四）其他支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
（二十五）转移性支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
3528.15
|
支出总计
|
3,528.15
|
3,528.15
|
0.00
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表
|
|
单位名称:环保部门
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
合计
|
3,528.15
|
1,050.15
|
2,478.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
108.29
|
108.29
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
103.42
|
103.42
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
83.67
|
83.67
|
0.00
|
|
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
19.75
|
19.75
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
4.87
|
4.87
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
2.48
|
2.48
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.85
|
0.85
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
1.54
|
1.54
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
39.99
|
39.99
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
39.99
|
39.99
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
24.08
|
24.08
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
6.55
|
6.55
|
0.00
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
9.36
|
9.36
|
0.00
|
|
211
|
节能环保支出
|
3,299.21
|
821.21
|
2,478.00
|
|
21101
|
环境保护管理事务
|
1,329.30
|
237.30
|
1,092.00
|
|
2110101
|
行政运行
|
237.30
|
237.30
|
0.00
|
|
2110102
|
一般行政管理事务
|
87.00
|
0.00
|
87.00
|
|
2110199
|
其他环境保护管理事务支出
|
1,005.00
|
0.00
|
1,005.00
|
|
21102
|
环境监测与监察
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
2110299
|
其他环境监测与监察支出
|
50.00
|
0.00
|
50.00
|
|
21103
|
污染防治
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
2110302
|
水体
|
30.00
|
0.00
|
30.00
|
|
21111
|
污染减排
|
1,889.91
|
583.91
|
1,306.00
|
|
2111101
|
环境监测与信息
|
1,329.60
|
29.60
|
1,300.00
|
|
2111102
|
环境执法监察
|
560.31
|
554.31
|
6.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
80.66
|
80.66
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
80.66
|
80.66
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
65.49
|
65.49
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
15.17
|
15.17
|
0.00
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
单位名称:环保部门
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
|
合计
|
1,050.15
|
|
301
|
工资福利支出
|
742.79
|
|
30101
|
基本工资
|
230.99
|
|
30102
|
津贴补贴
|
86.47
|
|
30103
|
奖金
|
26.40
|
|
30106
|
伙食补助费
|
16.70
|
|
30107
|
绩效工资
|
102.46
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
83.67
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
19.75
|
|
30110
|
城镇职工基本医疗保险缴费
|
30.63
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
9.36
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
4.87
|
|
30113
|
住房公积金
|
65.49
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
66.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
227.84
|
|
30201
|
办公费
|
12.99
|
|
30202
|
印刷费
|
2.30
|
|
30204
|
手续费
|
0.65
|
|
30207
|
邮电费
|
24.06
|
|
30209
|
物业管理费
|
6.80
|
|
30211
|
差旅费
|
23.00
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
6.00
|
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30213
|
维修(护)费
|
3.00
|
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30215
|
会议费
|
8.00
|
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30216
|
培训费
|
6.90
|
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30217
|
公务接待费
|
12.50
|
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30224
|
被装购置费
|
15.00
|
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30228
|
工会经费
|
9.09
|
|
30229
|
福利费
|
2.30
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
15.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
57.70
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
22.55
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
79.52
|
|
30301
|
离休费
|
9.02
|
|
30302
|
退休费
|
15.40
|
|
30305
|
生活补助
|
43.50
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
11.60
|
201802091513550872_2018年预算公开表参考表2.xls